A、公司建立統(tǒng)一的四級風險分類框架，各單位直接引用
B、各單位分別建立四級風險分類框架，并在本級范圍內實現(xiàn)統(tǒng)一
C、公司四級風險與內控流程步驟相匹配
D、未細化到四級風險的三級風險也與內控流程步驟直接匹配
E、公司風險分類框架與流程框架均為四級，并建立一一匹配關系
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A、職能帶位于流程圖正上方
B、跨層級內控流程采取流程接口方式銜接
C、在單個內控流程圖中，一個風險點只能對應一個控制點
D、在單個內控流程圖中，多個風險點對應一個控制點
E、風控信息系統(tǒng)流程圖只能查看，不能穿透查詢
A、手工操作的控制活動
B、系統(tǒng)自動進行的控制活動
C、IT依賴手工控制
D、手工依賴IT控制
A、該控制點規(guī)避高風險，與控制點相關的風險如果發(fā)生，對公司的生產經營、財務信息質量、合規(guī)責任影響重大
B、該控制點涉及關鍵單據(jù)及文檔的傳遞、審閱、批準
C、該控制點對應的風險其他控制點可起到規(guī)避、防范的控制作用
D、該控制點涉及常規(guī)交易的操作與審核
E、該控制點涉及非常規(guī)交易的操作與審核
A、提供標準流程步驟及其說明
B、提供流程步驟涉及層級、部門，不需要崗位信息
C、提供授權類型及相關印章
D、提供制度名稱、制度文號，不需對應的制度條款
E、提供控制點信息，不需對應的風險
A、各級單位應按照公司內控流程，重新建設本單位流程
B、對允許階段性存在的流程差異，應在規(guī)定時間內調整完成
C、梳理本單位尚未實現(xiàn)系統(tǒng)操作的流程步驟，提出系統(tǒng)固化需求
D、督促本單位信通部門應整合業(yè)務固化需求并推動實施
E、各級單位應按照公司內控流程，調整實際業(yè)務
最新試題
請簡述地市供電企業(yè)及直屬單位所屬機構財務部門的財務管理職責.
對于商品套期保值交易發(fā)生重大虧損（超過占用保證金金額的（）或被套期保值項目標的金額的的（））、被強行平倉或發(fā)生法律糾紛等事項，加以前臺應當在事項發(fā)生后立即向執(zhí)行機構報告相關情況，并立即啟動應急處理預案。
在選擇外匯套期保值業(yè)務交易對手時，應考慮的因素包括（）。
年度商品套期保值計劃、季度及臨時商品套期保值方案、會議記錄、交易原始資料、結算報表、資金調撥指令等資料原件統(tǒng)一保管，保存至少（）年。
請簡述公司電價管理的目標.
請簡述省公司及直屬單位財務部門的財務管理主要職責.
屬于各單位外匯套期保值業(yè)務執(zhí)行機構職責的有（）。
以下各項屬于國家電網(wǎng)公司各單位在執(zhí)行外匯套期交易前的工作的是（）。
下列不屬于商品套期保值業(yè)務交易后的工作的是（）。
外匯套期保值業(yè)務核算的交易記錄必須真實、準確、完整，交易記錄由經辦人員和（）聯(lián)名簽字。