多項選擇題各級單位在公司內(nèi)控流程實施與應(yīng)用中，重點做好（）。

A、各級單位應(yīng)按照公司內(nèi)控流程，重新建設(shè)本單位流程
B、對允許階段性存在的流程差異，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)調(diào)整完成
C、梳理本單位尚未實現(xiàn)系統(tǒng)操作的流程步驟，提出系統(tǒng)固化需求
D、督促本單位信通部門應(yīng)整合業(yè)務(wù)固化需求并推動實施
E、各級單位應(yīng)按照公司內(nèi)控流程，調(diào)整實際業(yè)務(wù)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題判斷流程步驟是否匹配控制點時要考慮（）。

A、該步驟在業(yè)務(wù)操作過程中能夠降低風險發(fā)生概率
B、該步驟在業(yè)務(wù)操作過程中能夠減少風險損失
C、該步驟在業(yè)務(wù)操作過程中能夠降低風險發(fā)生概率且減少風險損失
D、該步驟的有效執(zhí)行能夠保證控制目標實現(xiàn)以及確保前一步驟的正確性
E、該步驟的有效執(zhí)行能夠保證控制目標實現(xiàn)或確保前一步驟的正確性

2.單項選擇題關(guān)于國家電網(wǎng)公司內(nèi)控流程框架，下列說法正確的是（）。

A、內(nèi)控流程框架是實際業(yè)務(wù)類型的匯總，不反映流程銜接關(guān)系
B、公文辦理流程各業(yè)務(wù)部門均應(yīng)用，必須自行梳理
C、國家電網(wǎng)公司末端流程就是四級流程
D、內(nèi)控流程框架是流程建設(shè)的基礎(chǔ)，可以有效避免流程重復建設(shè)
E、內(nèi)控流程框架由各級單位依據(jù)實際業(yè)務(wù)梳理

3.多項選擇題國家電網(wǎng)公司內(nèi)控流程標準化原則主要體現(xiàn)為（）

A、流程步驟
B、組織架構(gòu)
C、控制措施
D、責任崗位
E、信息系統(tǒng)

4.多項選擇題下列符合國家電網(wǎng)公司內(nèi)控流程管理原則的有（）

A、實現(xiàn)橫向協(xié)同、縱向貫通B、集中體現(xiàn)各級單位管控要求
C、以風險為導向，確定業(yè)務(wù)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)
D、與實際業(yè)務(wù)操作保持一致
E、內(nèi)部控制牽頭部門主導建設(shè)，業(yè)務(wù)部門做好配合

5.多項選擇題國家電網(wǎng)公司建立具有（）特征的內(nèi)部控制體系

A、組織架構(gòu)扁平化
B、業(yè)務(wù)流程標準化
C、內(nèi)控責任崗位化
D、控制手段信息化
E、監(jiān)督評價常態(tài)化