A、該控制點(diǎn)規(guī)避高風(fēng)險(xiǎn)，與控制點(diǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)如果發(fā)生，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)信息質(zhì)量、合規(guī)責(zé)任影響重大
B、該控制點(diǎn)涉及關(guān)鍵單據(jù)及文檔的傳遞、審閱、批準(zhǔn)
C、該控制點(diǎn)對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)其他控制點(diǎn)可起到規(guī)避、防范的控制作用
D、該控制點(diǎn)涉及常規(guī)交易的操作與審核
E、該控制點(diǎn)涉及非常規(guī)交易的操作與審核

A、提供標(biāo)準(zhǔn)流程步驟及其說明
B、提供流程步驟涉及層級、部門，不需要崗位信息
C、提供授權(quán)類型及相關(guān)印章
D、提供制度名稱、制度文號，不需對應(yīng)的制度條款
E、提供控制點(diǎn)信息，不需對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)

A、各級單位應(yīng)按照公司內(nèi)控流程，重新建設(shè)本單位流程
B、對允許階段性存在的流程差異，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)調(diào)整完成
C、梳理本單位尚未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)操作的流程步驟，提出系統(tǒng)固化需求
D、督促本單位信通部門應(yīng)整合業(yè)務(wù)固化需求并推動實(shí)施
E、各級單位應(yīng)按照公司內(nèi)控流程，調(diào)整實(shí)際業(yè)務(wù)

A、該步驟在業(yè)務(wù)操作過程中能夠降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率
B、該步驟在業(yè)務(wù)操作過程中能夠減少風(fēng)險(xiǎn)損失
C、該步驟在業(yè)務(wù)操作過程中能夠降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率且減少風(fēng)險(xiǎn)損失
D、該步驟的有效執(zhí)行能夠保證控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)以及確保前一步驟的正確性
E、該步驟的有效執(zhí)行能夠保證控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)或確保前一步驟的正確性

A、內(nèi)控流程框架是實(shí)際業(yè)務(wù)類型的匯總，不反映流程銜接關(guān)系
B、公文辦理流程各業(yè)務(wù)部門均應(yīng)用，必須自行梳理
C、國家電網(wǎng)公司末端流程就是四級流程
D、內(nèi)控流程框架是流程建設(shè)的基礎(chǔ)，可以有效避免流程重復(fù)建設(shè)
E、內(nèi)控流程框架由各級單位依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)梳理