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A.合規(guī)目標(biāo)內(nèi)部控制的有效性
B.資產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)部控制的有效性
C.報告目標(biāo)內(nèi)部控制的有效性
D.經(jīng)營目標(biāo)內(nèi)部控制的有效性

A.過程流程圖
B.風(fēng)險與控制矩陣
C.動員會
D.評價人員

A.評價計劃的制定
B.評價活動的執(zhí)行
C.評價報告和糾正措施
D.重視和配合內(nèi)外部審計師提出的改善措施

A.公司決策
B.業(yè)務(wù)需要
C.IT資源
D.IT流程

A.建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度
B.制定內(nèi)部控制缺陷標(biāo)準(zhǔn)
C.實施監(jiān)督
D.記錄和報告內(nèi)部控制缺陷

A.與戰(zhàn)略統(tǒng)一
B.傳遞價值
C.資源管理
D.風(fēng)險管理