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A.軟件開發(fā)技術(shù)資料是否齊全
B.業(yè)務(wù)流程控制是否滿足業(yè)務(wù)管理要求
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)控制手段是否科學(xué)有效
D.軟件技術(shù)質(zhì)量是否達(dá)到國家要求

A.堅(jiān)持換人核查的原則
B.嚴(yán)格按規(guī)定期限回收對賬單
C.對公存、貸款賬戶要按季簽發(fā)余額對賬單，對公存折戶發(fā)生取款業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)應(yīng)堅(jiān)持帳折核對
D.系統(tǒng)能夠輸出余額對賬單的，不允許手工簽發(fā)，因系統(tǒng)原因不能輸出而需手工簽發(fā)的要換人復(fù)核
E.收回的對賬單加蓋印章應(yīng)與預(yù)留印鑒相符