多項(xiàng)選擇題對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，查看（）

A.軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)資料是否齊全
B.業(yè)務(wù)流程控制是否滿足業(yè)務(wù)管理要求
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)控制手段是否科學(xué)有效
D.軟件技術(shù)質(zhì)量是否達(dá)到國(guó)家要求


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1.多項(xiàng)選擇題必須確保對(duì)賬的規(guī)范性和有效性，（）

A.堅(jiān)持換人核查的原則
B.嚴(yán)格按規(guī)定期限回收對(duì)賬單
C.對(duì)公存、貸款賬戶要按季簽發(fā)余額對(duì)賬單，對(duì)公存折戶發(fā)生取款業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)應(yīng)堅(jiān)持帳折核對(duì)
D.系統(tǒng)能夠輸出余額對(duì)賬單的，不允許手工簽發(fā)，因系統(tǒng)原因不能輸出而需手工簽發(fā)的要換人復(fù)核
E.收回的對(duì)賬單加蓋印章應(yīng)與預(yù)留印鑒相符

2.多項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)主管臨時(shí)缺崗、離崗辦理的交接手續(xù)至少應(yīng)包括（）

A.會(huì)計(jì)主管授權(quán)卡
B.大庫(kù)鑰匙
C.保管的印章
D.自助設(shè)備鑰匙

3.多項(xiàng)選擇題加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人員的處理力度，在（）方面加強(qiáng)完善，履職到位。

A.機(jī)制責(zé)任管理
B.執(zhí)行責(zé)任管理
C.監(jiān)督責(zé)任管理
D.整改責(zé)任管理

4.多項(xiàng)選擇題貸款審查要對(duì)調(diào)查內(nèi)容嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)（）進(jìn)行認(rèn)真審查評(píng)估。

A.貸款資料齊備性
B.貸款內(nèi)部手續(xù)齊全性
C.調(diào)查操作合規(guī)性
D.借款主體資格
E.貸款風(fēng)險(xiǎn)狀況
F.信貸政策

5.多項(xiàng)選擇題清算人員不能同時(shí)擁有（）中任何兩個(gè)或兩個(gè)以上的用戶權(quán)限。

A.銀聯(lián)差錯(cuò)處理平臺(tái)超級(jí)管理員
B.管理員
C.經(jīng)辦員
D.復(fù)核員
E.雙復(fù)核員