計算甲公司2017年度應(yīng)交企業(yè)所得稅。

計算甲公司2017年度應(yīng)確認的所得稅費用。

編制2012年12月31日甲公司收回該寫字樓的相關(guān)會計分錄。

分別計算甲公司2014年12月31日該設(shè)備的賬面價值、計稅基礎(chǔ)、暫時性差異（需指出是應(yīng)納稅暫時性差異還是可抵扣暫時性差異），以及相應(yīng)的遞延所得稅負債或遞延所得稅資產(chǎn)的賬面余額。

分別計算甲公司2014年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅的金額。

計算甲公司2017年12月31日遞延所得稅負債余額。

編制甲公司2016年12月31日出售該設(shè)備的相關(guān)會計分錄。

根據(jù)資料一至資料三，逐項分析甲公司每一交易或事項對遞延所得稅的影響金額。（如無影響，也明確指出無影響的原因）

分別計算甲公司2017年度應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅以及所得稅費用（或收益）的金額。

計算確定2013年12月31日該寫字樓的賬面價值、計稅基礎(chǔ)及暫時性差異（說明是可抵扣暫時性差異還是應(yīng)納稅暫時性差異）；并計算遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債的余額。