A.將該發(fā)現(xiàn)告知管理人員并確定管理人員是否愿意接受取消此預(yù)防性控制所帶來的潛在重大風(fēng)險。
B.確定過程期間該預(yù)防性控制是否已由某檢測性控制替代，如果還未被替代，則報告預(yù)防性控制的取消情況。
C.建議將該預(yù)防性控制以及流程重組之前就已存在的所有控制流程都包括在新的流程中。
D.制定連續(xù)的審計方法來監(jiān)控因取消該預(yù)防性控制而產(chǎn)生的影響。
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A.確定系統(tǒng)是否具有成本效益
B.實現(xiàn)綜合單元及系統(tǒng)測試
C.找出含文件的程序接口中的錯誤
D.確保新系統(tǒng)滿足用戶要求
A.被清理過的
B.完整的
C.有代表性的
D.目前的
A.自動記錄對開發(fā)庫的更改
B.增加員工，從而可以進(jìn)行職責(zé)分離
C.確保只有經(jīng)過審批的流程更改能得以實施的措施
D.設(shè)立訪問控制以防止操作員修改程序
A.創(chuàng)建
B.授權(quán)
C.記錄
D.糾正
A.DBA活動審批
B.職責(zé)劃分
C.審查訪問日志和活動
D.審查數(shù)據(jù)庫工具的使用
最新試題
源代碼庫應(yīng)該設(shè)計用于（）
企業(yè)實施隱私政策是出于什么目的（）
實施三單（訂單、貨物單據(jù)和發(fā)票）自動匹配的目的是控制以下哪種風(fēng)險（）
下列哪一項可用于評估IT運(yùn)營效率（）
直接把包含有生物信息數(shù)據(jù)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)副本放入測試環(huán)境中，哪項最可以減輕隱私方面的影響（）
財務(wù)人員已經(jīng)禁用了對交易的審計日志，因此信息系統(tǒng)審計師建議財務(wù)人員不再有更改審計日志設(shè)置的權(quán)限。在跟蹤審計期間最重要的是驗證（）
如果跟蹤審計顯示尚未啟動某些管理行動計劃，信息系統(tǒng)審計師首先應(yīng)該怎么做（）
為驅(qū)動問責(zé)制以實現(xiàn)在IT項目利益實現(xiàn)計劃中的預(yù)期結(jié)果，應(yīng)采取以下哪項措施（）
測試企業(yè)數(shù)據(jù)中心物理安全控制措施的最佳方法是（）
在評估企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）實施供應(yīng)商時，信息系統(tǒng)審計師應(yīng)首先建議執(zhí)行（）