A.要求管理層對(duì)每名采購(gòu)員所編制的月度開(kāi)支總額報(bào)告進(jìn)行定期審査
B.要求采購(gòu)員嚴(yán)格遵守詳細(xì)的材料規(guī)格說(shuō)明書(shū)
C.采購(gòu)員定期輪崗輪職
D.監(jiān)督每名采購(gòu)員的訂單數(shù)量
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A.組織的結(jié)構(gòu)、管理理念和計(jì)劃
B.組織的誠(chéng)信和道德觀(guān)、權(quán)責(zé)劃分及人力資源管理
C.組織人員勝任能力、替代資源、法律和規(guī)章制度
D.組織的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、職責(zé)分配和人力資源管理
A.審閱公司在《職業(yè)道德規(guī)范》方面的規(guī)定并與其他公司制定的規(guī)范進(jìn)行比較
B.對(duì)公司內(nèi)部雇員進(jìn)行調(diào)查,詢(xún)問(wèn)一些有關(guān)公司決策的道德質(zhì)量方面的問(wèn)題
C.實(shí)施一次不記名的“道德測(cè)試”,確認(rèn)公司雇員是否知道什么是不道德的行為或自己是否曾有過(guò)不道德的行為
D.對(duì)公司董事會(huì)進(jìn)行調(diào)查,確定他們支持公司道德規(guī)范的程度
A.一組員工串通
B.單個(gè)員工
C.一組經(jīng)理串通
D.單個(gè)經(jīng)理
A.只有一個(gè)控制強(qiáng)點(diǎn)
B.只有一個(gè)控制弱點(diǎn)
C.一個(gè)控制強(qiáng)點(diǎn)和一個(gè)控制弱點(diǎn)
D.既沒(méi)有控制強(qiáng)點(diǎn)也沒(méi)有控制弱點(diǎn)
A.該機(jī)構(gòu)管理層親自定期監(jiān)聽(tīng)電話(huà)
B.編制管理報(bào)告,把去年與今年每一部電話(huà)的平均捐款額進(jìn)行比較
C.對(duì)收取的捐贈(zèng)物進(jìn)行隨機(jī)抽查,確認(rèn)捐款人的捐款額
D.電腦系統(tǒng)自動(dòng)記錄所有的電話(huà),并對(duì)所有的電話(huà)進(jìn)行隨機(jī)抽査監(jiān)聽(tīng)
最新試題
為了提高運(yùn)營(yíng)的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國(guó)12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()
根據(jù)《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能由內(nèi)部審計(jì)師開(kāi)展()
某審計(jì)師在對(duì)鋼鐵企業(yè)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門(mén),而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問(wèn)題。對(duì)此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
要處理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f(shuō)明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()
某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對(duì)審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()
內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)重要性的最好的方法是()
某公司的在長(zhǎng)久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門(mén)將()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門(mén)采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長(zhǎng)不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶(hù)開(kāi)展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過(guò)了原來(lái)的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()