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內(nèi)部控制的責任分離制度包括部門責任分離、崗位責任分離。
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ATM機的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度,但可實行相互交叉分管。
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辦理代理業(yè)務前必須與委托單位簽訂協(xié)議,授權(quán)委托書必須經(jīng)本人簽字確認。
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