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增值稅一般納稅人向小規(guī)模納稅人購買的農(nóng)產(chǎn)品,視為免稅農(nóng)產(chǎn)品,可按10%的扣除率計算進項稅額。
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判斷題
某一般納稅人企業(yè)在建車間工程領(lǐng)用外購原材料10000的會計分錄為“借:在建工程11600貸:原材料10000應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1600”。
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將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于非增值稅應(yīng)稅項目(如在建職工食堂)屬于視同銷售行為,所以要確認收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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