多項選擇題下列各項中，屬于資金活動管理漏洞的有（）。

A.對賬單由出納從銀行取得
B.由出納兼與銀行對賬
C.所有印章由專人統(tǒng)一保管
D.審計人員審核銀行存款結(jié)算業(yè)務


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1.多項選擇題企業(yè)采用并購方式進行投資的，應當嚴格控制并購風險，重點關(guān)注并購對象的（）。

A.隱性債務
B.承諾事項
C.可持續(xù)發(fā)展能力
D.員工狀況

2.多項選擇題某化學工業(yè)公司以下做法不符合合同管理內(nèi)部控制要求的有（）。

A.簽約前對供應商的簽約主體資格進行調(diào)查
B.指定專人負責擬定合同協(xié)議文本
C.合同詢價和合同訂立均由采購員負責
D.合同一經(jīng)簽訂，不得變更

3.單項選擇題下列有關(guān)固定資產(chǎn)的取得與驗收控制流程符合內(nèi)控規(guī)定的是（）。

A.管理部門提出采購申請
B.總經(jīng)理對申請進行審核審批
C.采購部門進行采購并交付
D.使用部門進行驗收

4.單項選擇題甲公司所有擔保業(yè)務都是由擔保業(yè)務部門決策，屬于（）不當。

A.預算控制
B.風險控制
C.組織規(guī)劃控制
D.授權(quán)批準控制

5.單項選擇題（）制度是工程項目內(nèi)部控制制度中最重要的部分。

A.職責分工制度
B.授權(quán)批準制度
C.概預算審查制度
D.竣工驗收管理制度

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