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問(wèn)答題丙公司是創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)，丁公司是未上市的中小高新技術(shù)企業(yè)，2008年1月1日，丙公司以股權(quán)投資的方式投資于丁公司1000萬(wàn)元，2008年至2010年，丙公司的應(yīng)納稅所得額分別為200萬(wàn)元、400萬(wàn)元、700萬(wàn)云。請(qǐng)計(jì)算丙公司2008年度至2010年度的應(yīng)納稅額。

參考答案： 丙公司公司屬于創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)，丁公司屬于未上市的中小高新技術(shù)企業(yè)，丙公司以股權(quán)投資的方式投資于丁公司滿(mǎn)2年以后可以享受抵扣...

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1.問(wèn)答題 乙企業(yè)2002-2008年的盈虧情況如下表所示：

計(jì)算2008年度該企業(yè)可以彌補(bǔ)的虧損金額和應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。

參考答案：該企業(yè)可申請(qǐng)用2003～2007年間5年的所得彌補(bǔ)2002年度的虧損，盡管2003年度也發(fā)生了虧損，但仍要作為彌補(bǔ)200...

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2.問(wèn)答題甲企業(yè)2008年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為120萬(wàn)元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，甲企業(yè)分別在A.B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)（我國(guó)與A.B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在A國(guó)分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額60萬(wàn)元，A國(guó)企業(yè)所得稅稅率為30%；在B國(guó)分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額45萬(wàn)元，A國(guó)企業(yè)所得稅稅率為20%。假設(shè)該企業(yè)在A.B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納所得額和按A.B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致，兩個(gè)分支機(jī)構(gòu)在A.B兩國(guó)分別繳納了18萬(wàn)元和9萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)繳納的企業(yè)所得稅稅額。

參考答案：（1）該企業(yè)按我國(guó)稅法計(jì)算的境內(nèi).境外所得的應(yīng)納稅額。
應(yīng)納稅額=（120+60+45）×25%=56.25（...

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