A.設計缺陷是因軟件編程過程中因設計或規(guī)劃不到位導致的缺陷
B.運行缺陷是系統(tǒng)在運行過程中出現(xiàn)的缺陷
C.設計缺陷因制度或流程設計缺陷而引發(fā)
D.運行缺陷因制度執(zhí)行不到位而引發(fā)
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A.流程梳理
B.風險與控制識別評估
C.關健指標
D.風險事件管理
A.按照流程描述內(nèi)容從頭到尾重新操作一遍
B.只對存在的關鍵控制進行測試
C.主要是為了驗證業(yè)務流程各個控制點的實際執(zhí)行情況與所描述的是否一致
D.主要是為了驗證實際業(yè)務操作是否按照制度設計的控制要求執(zhí)行
A.已對缺陷樣本采取補求措施，以盡可能減少損失
B.對缺陷樣本涉及的責任人進行問責
C.補充抽樣檢查未發(fā)現(xiàn)類似執(zhí)行缺陷樣本
D.采取加強控制執(zhí)行有效性的相關措施
A.一般4級
B.一般3級
C.一般2級
D.一般1級
A.特別重大缺陷
B.重大缺陷
C.重要缺陷
D.一般缺陷
最新試題
以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風險（）
《興業(yè)銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》中，主要自然人股東，是指持有或控制興業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的自然人股東。
根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》，內(nèi)部控制應當包括的五要素有：內(nèi)部控制環(huán)境（）監(jiān)督評價與糾正。
總行業(yè)務部門是興業(yè)銀行內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門，負責（）
非財務報告缺陷是指不能合理保證除財務報告目標之外的、其他目標的內(nèi)部控制可靠性的內(nèi)部控制設計和運行缺陷，包括（）等內(nèi)部控制目標。
下列哪些是“飛單”行為可能造成的危害（）
總行內(nèi)部控制委員會設主任委員一名，張某為總行董事會董事，王某為總行監(jiān)事會監(jiān)事，李某為總行分管內(nèi)部控制的的行領導，趙某為總行審計部部門負責人，請問誰不符合主任委員資格（）
內(nèi)部控制應當貫穿（）全過程，覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務和事項。
關于有權(quán)履行反洗錢監(jiān)督管理的部門，下列哪些選項是正確的是（）
以下關于內(nèi)控檢查計劃備案的描述，正確的是（）