A.執(zhí)行規(guī)章制度，落實(shí)崗位責(zé)任制的情況；
B.對(duì)重點(diǎn)崗位、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行管理和控制的情況；
C.工作人員履行職責(zé)情況；
D.工作質(zhì)量和工作效率情況
E.其他應(yīng)審計(jì)事項(xiàng)。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《內(nèi)審結(jié)論和處理決定》或《離任審計(jì)結(jié)論》、《內(nèi)審意見書》
B.告有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門的函
C.以前年度有關(guān)被審計(jì)單位的《內(nèi)審結(jié)論和處理決定》和整改情況等有關(guān)材料；
D.外部審計(jì)監(jiān)督部門出具的有關(guān)被審計(jì)單位的檢查結(jié)論和處理決定以及執(zhí)行情況等；
A.項(xiàng)目小組組長根據(jù)內(nèi)審過程中編寫的工作底稿，審核匯總形成“內(nèi)審事實(shí)確認(rèn)書”
B.被審計(jì)部門對(duì)“內(nèi)審事實(shí)確認(rèn)書”的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，提出確認(rèn)意見并簽章，如有異議，被審計(jì)部門可說明情況，并附上相關(guān)證據(jù)
C.主審人根據(jù)“內(nèi)審事實(shí)確認(rèn)書”和參考被審計(jì)部門的確認(rèn)意見，匯總形成“內(nèi)審初步意見”
D.與被審計(jì)單位召開會(huì)議交換意見。
A.與審計(jì)對(duì)象談話；
B.分別與審計(jì)對(duì)象所在的領(lǐng)導(dǎo)班子成員談話；
C.選擇審計(jì)對(duì)象所分管部門負(fù)責(zé)人或其他人員談話；
D.與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)及職能部門人員談話。
A.前期準(zhǔn)備
B.現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施
C.確認(rèn)事實(shí)
D.報(bào)告完成
E.處理
F.檔案整理
G.后續(xù)審計(jì)
A.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性；
B.內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德素質(zhì)；
C.內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)勝任能力；
D.內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)中是否存在利益沖突的狀況；
E.其他可能影響內(nèi)部審計(jì)人員客觀性的因素。
最新試題
節(jié)約能源主要包括：工業(yè)節(jié)能、（）、交通運(yùn)輸節(jié)能、（）、重點(diǎn)用能單位等領(lǐng)域。
固定資產(chǎn)按其來源可分為哪幾種類型？
簡述中支機(jī)關(guān)公務(wù)用車使用范圍？
新能源的含義則是指：除常規(guī)能源和大型水力發(fā)電之外的（）、氫能、核能、（）、生物能、（）等。
會(huì)議接待用車由（）將會(huì)議日程安排、用車時(shí)間及數(shù)量，提前兩天將《派車單》報(bào)（），由（）根據(jù)人員、用途合理安排車輛。
省內(nèi)、市區(qū)外公務(wù)用車，由用車部門填寫《派車單》，說明事由，經(jīng)（）、（）簽字后，由（）視人員情況合理安排車輛。
固定資產(chǎn)管理的任務(wù)是什么？
固定資產(chǎn)按其實(shí)物形態(tài)分為哪幾種類型？
中心支行成立集中管理采購委員會(huì)，管理委員會(huì)主任由分管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)的行長擔(dān)任，成員有：辦公室、（）、（）、科技、（）等部門。
省外公務(wù)用車，用車（）填寫《派車單》，經(jīng)（）審批后交后勤服務(wù)中心，經(jīng)（）和（）批準(zhǔn)后，（）方可派車。