A.規(guī)章制度(含內(nèi)控制度)和業(yè)務(wù)操作規(guī)定的執(zhí)行情況; B.內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)質(zhì)量情況; C.印章管理、密鑰管理和單位結(jié)算賬戶管理情況; D.現(xiàn)金庫(kù)存及實(shí)物; E.有價(jià)單證、空白重要憑證和會(huì)計(jì)重要物件管理情況; F.會(huì)計(jì)條線反洗錢工作情況,服務(wù)和投訴處理情況;
A.簽字加個(gè)人方章 B.簽字加部門印章 C.簽字加個(gè)人方章加部門印章 D.個(gè)人方章加部門印章
A.印模 B.壓數(shù)機(jī) C.密押器(IC卡、使用手冊(cè)) D.金庫(kù)和憑證庫(kù)密鑰 E.票樣(鈔幣票樣、有價(jià)單證票樣、重要空白憑證票樣) F.雙人管理的保險(xiǎn)柜密鑰。