網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（）組織管轄員工傳達(dá)或?qū)W習(xí)新的業(yè)務(wù)制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件，并有記錄。

凡沖正錯(cuò)賬影響利息計(jì)算時(shí)，（）。

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處理完畢的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)集中在當(dāng)日，最遲于（）送事后監(jiān)督實(shí)施監(jiān)督。

根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定，反交易及沖正業(yè)務(wù)由（）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)。

業(yè)務(wù)主管對(duì)柜員的庫(kù)存現(xiàn)金、空白重要憑證、有價(jià)單證進(jìn)行全面盤點(diǎn)的期間為（）。

二級(jí)分行（含）以下柜員丟失權(quán)限卡，應(yīng)向（）報(bào)告。

（）為黃金業(yè)務(wù)主管。

各網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書”必須在（）個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。

下級(jí)行向上級(jí)行領(lǐng)用空白重要憑證時(shí)，若由非系統(tǒng)請(qǐng)領(lǐng)柜員領(lǐng)取的，領(lǐng)用人除持要素請(qǐng)領(lǐng)單、本人有效身份證件外，還須出具（）。

業(yè)務(wù)核算人員因工作調(diào)動(dòng)、崗位輪換以及其他原因離職的，應(yīng)將本人（）移交給接替人員。