A.項目負責(zé)人選定的控制程序和核心風(fēng)險。
B.風(fēng)險的大小。
C.現(xiàn)有的控制程序和相關(guān)風(fēng)險。
D.控制制度是否能夠有效降低風(fēng)險。
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A.增加監(jiān)控系統(tǒng)和治安人數(shù)。
B.審查保險范圍的充分性。
C.對車輛進行實物盤點并將結(jié)果與財務(wù)部門記錄相核對。
D.將車輛存放在安全的場所，開走和返回都要經(jīng)過保管員的批準。
A.將現(xiàn)金付款與現(xiàn)金收入分開。
B.為已收現(xiàn)金提供問責(zé)機制。
C.最大程度地減少對現(xiàn)金收入的挪用情況。
D.提高現(xiàn)金收訖部門的實物安全程度。
A.向為經(jīng)批準的供應(yīng)商付款；
B.對未經(jīng)批準的采購業(yè)務(wù)付款；
C.對于分批送貨多付貨款；
D.耽誤采購的記賬時間。
A.程序的變動使得已知的內(nèi)容變得模糊不清和不確定，會使人產(chǎn)生恐懼
B.會使員工感覺失去工作的穩(wěn)定性
C.使得員工必須學(xué)習(xí)和接觸陌生的領(lǐng)域
D.程序的變動沒有提前通知員工
A.價值增值=企業(yè)利潤+銷售收入
B.價值增值=企業(yè)收入+企業(yè)成本
C.價值增值=用戶價值-用戶成本
D.價值增值=用戶滿意-用戶期望值
最新試題
某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn)，其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的（）
在以下管理層的要求中，哪項在正常審計范圍內(nèi)（）
某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識，則該內(nèi)部審計員可以（）
因為某種原因，內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作，為了保證審計工作的效果和效率，內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是（）
內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面（）
內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定，進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān)，但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該（）
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境，在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將（）
由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用，一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官（CA E）決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充，CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時，需要考慮以下哪項（）
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒，改變這種局面的最佳方式是（）
為了提高運營的效率和正確性，某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng)，內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時，應(yīng)該重點關(guān)注的是（）